+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Декларация 2018 как задавать имя файла

Содержание

3-НДФЛ образец заполнения в 2018 г

Декларация 2018 как задавать имя файла

Предприниматели на ОСНО, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, должны подать декларацию 3-НДФЛ. Эта обязанности есть и у граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, если они продали имущество, получили дорогостоящие подарки и в некоторых других случаях. О правилах заполнения и подачи формы 3-НДФЛ наш сегодняшний материал.

3-НДФЛ: Кто должен подавать

Все доходы физических лиц облагаются в России налогом. Граждане, работающие по найму, получают заработную плату, уменьшенную на его сумму. В этом случае исчислением, удержанием и перечислением в бюджет занимается работодатель, который является налоговым агентом по НДФЛ своих работников.

Но бывает, что доходы физлицом получены самостоятельно. В отношении таких доходов налогового агента нет, поэтому обязанность исчисления и уплаты НДФЛ ложится на самого гражданина. Например, это случаи, когда физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность:

  • реализовало принадлежащее ему имущество;
  • получило доход от его сдачи в аренду;
  • получило доход по иным договорам гражданско-правового характера (если лицо, которое этот доход выплатило, не является налоговым агентом по НДФЛ);
  • получило в подарок дорогостоящее имущество не от близкого родственника;
  • иным способом самостоятельно получило доход, облагаемый НДФЛ.

Отдельная категория граждан — налоговые резиденты РФ, которые в отчетном году получили доходы за пределами страны. Отметим, что налоговыми резидентами признаются лица, которые прожили в России не менее 183 дней в году, при этом источники их доходов находились за границей.

Во всех этих случаях гражданин (налоговый резидент) должен самостоятельно уплатить налог со своих доходов и отчитаться в ИФНС по форме 3-НДФЛ.

Итак, первая группа лиц, которые подают рассматриваемую форму — это физические лица (не ИП), получившие доход без налогового агента.

Вторая группа — это лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, а именно:

  • индивидуальные предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения;
  • адвокаты, нотариусы и некоторые другие лица, занимающиеся частной практикой;
  • главы крестьянских фермерских хозяйств.

Назначение декларации 3-НДФЛ заключается в информировании ИФНС о доходах физического лица. Это необходимо, чтобы:

  • налоговые органы проконтролировали правильность уплаты им НДФЛ;
  • гражданин мог получить налоговый вычет.

Форма декларации

Действующая форма 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@.

Это многостраничный бланк, который состоит из титульного листа, двух разделов и листов приложений. Причем приложения составляют большую часть декларации.

Заполнять их нужно в зависимости от наличия сведений. А вот Титульный лист, Раздел 1 и Раздел 2 заполнять должны все налогоплательщики.

Скачать форму 3-НДФЛ в формате .PDF

Сроки отчетности

В общем случае 3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. То есть за доходы, полученные физлицом в 2017 году, следует отчитаться до 30 апреля 2018 года. Этот срок относится к случаям, когда отчет подается с целью декларирования доходов. Если же физлицо сдает форму для получения вычетов, то никаких сроков нет — это можно сделать в любое время.

Куда и как подать 3-НДФЛ

Форма подается в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика, то есть по месту жительства физического лица. Способы подачи стандартные:

  • в территориальный орган ФНС лично;
  • через представителя по нотариальной доверенности;
  • по почте;
  • в электронной форме через сайт ФНС либо при помощи онлайн-сервисов.

Ответственность

Неуплата НДФЛ карается штрафом в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки. Просрочка считается со дня после истечения срока уплаты налога. При этом считаются как полные, так и неполные месяцы.

Если 3-НДФЛ не подана, то штраф зависит от того, присутствует ли в ней налог к уплате или нет:

  • если налога нет, последует штраф 1 тыс. рублей;
  • если НДФЛ к уплате есть, то штраф составить до 30% от его суммы.

Общие правила

Бланк декларации можно заполнить:

  1. Вручную. Необходимо использовать синие или черные чернила. Поля заполняются слева направо с крайней ячейки. Информацию необходимо указывать печатными символами по образцу с сайта Налоговой службы. В пустых ячейках ставятся прочерки. В полностью пустых полях также должны стоять прочерки в каждой ячейке.
  2. На компьютере. Текст в полях формы должен быть выровнен по правому краю. Рекомендуемый шрифт — Courier New размером 16-18.

Вне зависимости от способа заполнения, необходимо придерживаться следующих правил:

  • если страниц раздела не хватает, нужно использовать дополнительные;
  • все суммы, кроме налога, указываются с копейками;
  • сумма налога округляется по стандартным правилам (до 50 к. — отбрасывается, 50 к. и более — округляется до рубля);
  • если в декларации отражаются доходы, полученные в иностранной валюте, их следует перевести в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения;
  • страницы формы следует пронумеровать в специальном поле «Стр.», при этом номер «001» присваивается титульному листу;
  • необходимо приложить документы (копии), подтверждающие отраженные в декларации сведения (их также можно перечислить отдельным списком в произвольной форме);
  • на титульном листе указывается количество листов декларации и количество дополнительных (подтверждающих) документов.

Заполнение титульного листа

Самая верхняя строка титульного листа, а также всех прочих листов в декларации, предназначается для ИНН. Далее указывается номер страницы. В следующей строке заполняются:

  1. Номер корректировки. При сдаче первичной декларации ставится «0», при повторной — порядковый номер корректировки.
  2. Налоговый период. Указывается код налогового периода «34», соответствующий году. Коды других периодов: 21 — I квартал, 31 — полугодие, 33 — 9 месяцев.
  3. Отчетный период. Указывается соответствующий год — 2017.
  4. Код налогового органа, в который подается декларация. Это четырехзначный код, первые две цифры которого соответствуют коду региона, а последние — коду налоговой инспекции.

Титульный лист декларации 3-НДФЛ

Далее заполняются сведения о налогоплательщике. В поле «Код страны» для России ставится код «643». Следующее поле «Код категории налогоплательщика» является очень важным. Данные для него берутся из приложения 1 к порядку заполнения отчета из упомянутого Приказа ФНС. Мы перечислили эти коды в таблице:

Таблица. Код категории налогоплательщика для 3-НДФЛ

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя
нотариус, занимающийся частной практикой, и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой
адвокат, учредивший адвокатский кабинет
иное физическое лицо, декларирующее доходы в соответствии со статьями 227.1 и 228 Кодекса, а также с целью получения налоговых вычетов в соответствии со статьями 218 — 221 Кодекса или с иной целью
физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и являющееся главой крестьянского (фермерского) хозяйства

Далее идет блок информации о налогоплательщике. Необходимо указать:

  • фамилию, имя и отчество (при наличии);
  • дату рождения в формате XX.XX.XXXX;
  • место рождения.

В следующем блоке приводятся реквизиты удостоверяющего личность документа. Прежде всего указывается его код. Для паспорта — код 21, для других документов код нужно взять из приложения №2 к порядку заполнения формы (в Приказе).

Последний в этом блоке параметр — статус налогоплательщика. Как его заполнять, указано в самой форме:

  • лицо, являющееся налоговым резидентом России, ставит значение «1»;
  • лицо, не являющееся налоговым резидентом — значение «2».

Нижняя часть титульного листа заполняется в случае, если декларация подается представителем налогоплательщика. В соответствующем поле указывается код «2», а далее — информация о представителе:

  • имя, фамилия и отчество физического лица;
  • полное наименование юридического лица.

Ниже необходимо указать документ, на основании которого действует представитель. Кроме того, копию этого документа нужно приложить к декларации.

Заполнение раздела 1

Этот раздел отражает сумму налога, которая подлежит уплате в бюджет либо возврату, если налог был переплачен.

В строке 010 нужно указать:

  • 1 — если налог подлежит доплате;
  • 2 — если налог должен быть возвращен из бюджета;
  • 3 — если налог равен уплаченному, то есть ни доплаты, ни возврата производить не нужно.

В строке 020 указывается код бюджетной классификации, в строке 030 — код по ОКТМО.

Строки 040-050 являются результирующими, то есть их показатели вычисляются на основании данных, представленных на следующих листах деклараций. Другими словами, эти строки заполняются в последнюю очередь. Если по итогам расчета НДФЛ получился к уплате в бюджет, эта сумма отражается по строке 040, если возврату из бюджета — в строке 050.

Заполнение раздела 1 декларации 3-НДФЛ

Заполнение раздела 2

В разделе 2 приводится расчет налоговой базы и суммы налога к уплате. Рассмотрим его заполнение на примере.

Сидоров Иван Петрович продал в 2017 году принадлежащую ему квартиру за 2 200 000 рублей. Недвижимостью гражданин Сидоров владел на основании права собственности в течение 1 года.

Так будет выглядеть Раздел 2 декларации 3-НДФЛ гражданина Сидорова:

Раздел 2 декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры

Поясним:

  • в строке 002 указывается код вида доходов, в данном случае это «3» — иной доход;
  • в строке 010 указывается сумма дохода, соответствующая стоимости квартиры;
  • строка 020 предназначена для отражения необлагаемой суммы, в данном случае это ноль;
  • в строке 030 исчисляется сумма дохода, облагаемая НДФЛ;
  • в строке 040 отражается сумма налогового вычета, в данном случае это 1 млн рублей (исчисляется по данным следующих листов в декларации);
  • строки 050-051 заполняются при наличии указанных в них данных, в нашем примере они нулевые;
  • в строке 060 отражается сумма налоговой базы: из суммы облагаемого дохода исключается налоговый вычет;
  • в строке 070 рассчитывается сумма налога к уплате: сумма из строки 060 умножается на ставку НДФЛ 13%.

Заполнение листов А-И

Из остальных листов декларации 3-НДФЛ налогоплательщик должен заполнить только те, которые относятся к его доходам и вычетам.

  1. Листы А-В предназначены для отражения доходов:
    • А — от источников в России;
    • Б — от источников за пределами страны;
    • В — от предпринимательской деятельности (его заполняют ИП, нотариусы, адвокаты и так далее).
  2. Лист Г служит для указания сумм доходов, которые не подлежат налогообложению.
  3. Листы Д-Ж предназначены для расчета различных налоговых вычетов.
  4. Листы З-И заполняются при наличии дохода от инвестиционной деятельности.

В рассмотренном выше примере доход у Сидорова И.П. образовался в результате продажи имущества, то есть он получен на территории РФ (Лист А). При расчете налога гражданин применил налоговый вычет по доходам от продажи имущества (Лист Д2). Таким образом, его декларация будет состоять из Титульного листа, Раздела 1, Раздела 2, а также листов А и Д2.

При заполнении 3-НДФЛ рекомендуем уточнять в Приказе, какие именно листы необходимо заполнять в том или ином случае.

Источник: http://KonturSverka.ru/stati/poshagovoe-rukovodstvo-i-obrazec-zapolneniya-3-ndfl

Декларация 2018 как задавать имя файла

Декларация 2018 как задавать имя файла

Далее переходим к нижней таблице, нажав зеленый плюсик, заполняем поля: Код дохода указываем 1520 – Доходы от реализации иного имущества кроме ценных бумаг Сумму дохода – стоимость продажи Вами автомобиля, в нашем случае 123 000. Ниже заполняем сведения по налоговому вычету, который мы желаем получить. Здесь остановимся подробнее.

Какой вычет выбрать при заполнении налоговой декларации по продаже а/м В разные годы вычеты предоставлялись различные, мы же рассматриваем ситуацию по заполнению налоговой декларации за 2016 год. Кликнув на кнопку «Справочник видов вычетов», видим, что видов вычетов всего два: 1. 906.

Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3 лет (до 250 000 рублей) 2. 903.

Если она корректировочная, проставьте номер корректировки и заполните поле «Признак актуальности ранее представленных сведений (001)» следующим образом: значение «0 | сведения неактуальны» нужно выбрать, если вы вносите изменения в раздел; значение «1 | сведения актуальны» — если вы не вносите изменения в раздел и ранее представленные сведения во всем разделе верны (в этом случае данный раздел корректировки отправляется пустым). Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел xx, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0 Такое сообщение появляется, если документ некорректно выгружен из бухгалтерской программы.

При значении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент «ПризнНал12» Если строка 030 раздела 1 заполнена, нужно обязательно сформировать раздел 12.

Если вы не предоставляете раздел 12, очистите строку 030 в разделе 1.

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100).

Как сохранить декларацию 3-ндфл в pdf

А вот облагаемую сумму дохода и сумму исчисленного налога надо рассчитать и внести в строчки самостоятельно.

Как заполнить самостоятельно декларацию 3-ндфл в 2018 году Заключительные действия После внесения всех данных в программу, ее надо проверить, нажав на соответствующую кнопку в панели управления.

Если всё занесено правильно, программа выдаст табличку «Проверка декларации завершена успешно».

Внимание

Документ надо сохранить, присвоим ему имя. Перед тем, как начать распечатывать декларацию, надо произвести предварительный просмотр. Иногда при визуальной проверке можно выявить опечатки или неверные данные, которые «не заметила» программа. Внимание Кроме того, при просмотре станет ясно, на каком количестве листов расположена декларация.

Часто задаваемые вопросы

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 100) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 4, код строки 110) В разделе 4 очистите строки 060 и 090. Примечание.

Эти строки нужно обязательно заполнять для печатной формы, в соответствии с Приказом ФНС России от 29.10.

2014 № ММВ-7-3/[email protected] При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120).

Часто задаваемые вопросы по представлению декларации по ндс

Сумма налога по счёту-фактуре (раздел хх, код строки ххх) заполняется только в случае, если не заполнен номер корректировочного счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх) Данное сообщение возникает при ставке НДС 0 %. В строке «В том числе сумма НДС по счёту-фактуре, в руб. и коп.» проставьте значение «0» (без кавычек).

При заполнении кода валюты по ОКВ значением отличным от 643 (раздел хх, код строки ххх) должна быть указана стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог), в валюте счёта-фактуры (раздел хх, код строки ххх).

Необходимо заполнить строку «Стоимость продаж по счёту-фактуре, разница стоимости по корректировочному счёту-фактуре (включая налог) в валюте счёта-фактуры» (в разделе 8 — строка 170; в разделе 9 — строка 150). Если валюта, указанная в счёте-фактуре, рубли, проверьте код валюты по ОКВ. Нужно указать значение «643».

Вот и все, процесс заполнения декларации 3-НДФЛ закончен и вам осталось лишь распечатать её и сдать в налоговую инспекцию. Но как быть если у вас нет принтера или вы хотите распечатать декларацию в другом месте? Ведь сохранив ее в формате .

dc вы не сможете открыть её на другом компьютере, если на нем не установлена программа для заполнения декларации. А вот программа PDF-Reader есть практически на каждом компьютере.
Она добавляется в качестве виртуального принтера в ваши средства печати Скачать ее вы сможете ниже, или на официальном сайте http://dopdf-free-pdf-converter.soft112.com/quick-download.html Скачать программу DoPDF.exe После ее скачивания и установки для сохранения декларации в ПДФ вам в программе нужно как и прежде нажать кнопку печати и в качестве принтера выбрать doPDF 8 и нажать ОК.

Если гражданин планирует получить налоговые вычеты за обучение, лечение, покупку жилья – потребуется и 2НДФЛ справка от работодателя. Кроме этих бумаг, потребуется ваш ИНН (только номер, копия не нужна), и данные гражданского паспорта.

  • NO_NDS.11_aaaa_bbbb_ccccccccccddddddddd_eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — журнал полученных счетов-фактур (раздел 11)
  • NO_NDS.12_aaaa_bbbb_ccccccccccddddddddd_eeeeffgg_хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх.xml — сведения по счёт-фактурам, выставленным неплательщиками НДС (раздел 12), где:
  • aaaa — код транзитной ИФНС (для всех, кроме крупнейших налогоплательщиков, коды транзитной и конечной ИФНС совпадают)
  • bbbb — код конечной ИФНС (для всех, кроме крупнейших налогоплательщиков коды транзитной и конечной ИФНС совпадают)
  • cccccccccc — ИНН
  • ddddddddd — КПП (если налогоплательщик — индивидуальный предприниматель, вместо ИНН/КПП — 12-символьный ИНН)
  • eeeeffgg — дата, например, 27 апреля 2015г.

Необходимо заполнить раздел 1 декларации по НДС. Если реквизиты в настройках заполнены, откройте раздел 1 для редактирования и нажмите «Сохранить» — раздел будет заполнен автоматически. Примечание. Раздел 1 нужно обязательно заполнить, даже если декларация «нулевая».

Код налогового периода (титульный лист) может принимать значения от 01 до 12 только при значении кода по месту нахождения (учёта) равном 250 Если код местонахождения отличен от 250, проверьте поле «Налоговый период (код)» на титульном листе.

Возможные значения: «21 | I квартал», «22 | II квартал», «23 | III квартал», «24 | IV квартал» (при реорганизации/ликвидации — отдельный список кодов). В уже загруженной декларации изменить период невозможно: нужно внести исправления в бухгалтерской программе и выгрузить файл повторно.

Графы, содержащие почтовый индекс и ОКТМО, обязательны к заполнению, если Вы не знаете их, можно легко узнать по адресу по следующим ссылкам: http://indexp.ru и http://klassifikators.ru/oktmo/. Все, что мы заполняли до этого момента, достаточно тривиально, ошибиться здесь сложно.

Теперь переходим к финансовым вкладкам. Доходы, полученные в РФ Активируем вкладку «Доходы, полученные в РФ» на панели в левой колонке программы.

Чтобы задекларировать продажу автомобиля, необходимо нажать на зеленый плюс в таблице «Источники выплат». Выплаты здесь – это Ваши доходы, например, от продажи а/м. Указываем, какую сделку мы декларируем, желательно указать и покупателя.

Остальные поля при продаже физическому лицу можно оставить пустыми.

При отсутствии суммы, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 120) должна быть указана сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (раздел 6, код строки 140) В разделе 6 очистите строки 070 и 110. Файл не соответствует схеме. Элемент: «Сведения о налогоплательщике — продавце (юридическом лице)» параметр «Раздел 2, строка 030. ИНН налогоплательщика — продавца» имеет некорректное значение «0000000000».

Параметр должен содержать 10 символов. Идентификационный номер налогоплательщика — организации. В разделе 2 проверьте строку 030: если налогоплательщик-продавец не имеет ИНН, оставьте строку пустой, не заполняя её нулями.

Источник: http://dtpstory.ru/deklaratsiya-2018-kak-zadavat-imya-fajla/

Налоговая декларация 3-НДФЛ для физ. лиц и ИП, заполнение, сроки подачи в 2018 году

Декларация 2018 как задавать имя файла

Декларация 3-НДФЛ подается в ИФНС один раз в год для декларирования полученных доходов за предыдущий 2017 год физ. лицами, к ним также относятся и индивидуальные предприниматели.

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

В 2018 году заполнение налоговой декларации по доходам, полученным в предыдущем периоде, будет осуществляться по новой форме утвержденной Приказом ИФНС от 25.10.2017 №ММВ-7-11/822@.

Кто должен подавать декларацию

  • При покупке жилья, земли – физ. лицо может получить налоговый вычет 13%.
  • Также налоговый вычет можно оформить на следующие расходы: обучение, лечение, вычет на ребенка, если не получен на работе.
  • Доходы, которые получены за год и с данных сумм не удержаны налоги. К ним относятся: организации ИП – доход от предпринимательства, сдача любых помещений в аренду, в том числе продажа – в собственности которые меньше 3-х лет, полученные вознаграждения за авторские права, за рекламу, ценные бумаги, различного характера выигрыши.

Организации, предприниматели, у которых в штате числятся работники, данные физические лица не должны осуществлять подачу налоговой декларации 3-НДФЛ, работодатели самостоятельно осуществляют сдачу отчетности по форме 2-НДФЛ ежегодно.

Если же физ. лицо желает оформить налоговый или имущественный вычет, то оформляется и подается декларация 3-НДФЛ самостоятельно.

Новая программа «Декларация 2017» подробное заполнение — скачать

Стандартный вычет на детей 2018, бланк и образец заявления — скачать

Способы предоставления в ИФНС

Государственными органами разрешена сдача отчетности физлицами различными вариантами с учетом соблюдения необходимых правил:

  • Предоставление лично — ответственное лицо на основании доверенности, действующее в интересах предпринимателя или физ. лица. Подается в 2-х экземплярах, один остается в ИФНС, другой с отметкой ответственному лицу;
  • Предоставление лично – физ. лицо приносит лично декларацию в 2-х экземплярах, один будет возвращен с отметкой о принятии;
  • Через электронную систему – данным способом могут воспользоваться только лица, у которых имеется электронно-цифровая подпись (ЭЦП).
  • Через почту – в обязательном порядке письмо отправляется заказным путем и в конверте должна быть опись.

К какой ответственности могут призвать главного бухгалтера за выявленные нарушения после увольнения, читайте подробно здесь

Сроки подачи

Законодательными органами установлены единые сроки сдачи налоговой декларации как для ИП, так и для физ. лиц. При сдаче декларации налогоплательщиков 3-НДФЛ за 2017 год, крайняя дата до 30 апреля 2018 года. Если же дата попадает на выходной день, осуществляется перенос на первую дату рабочего дня.

Для ИП находящихся на системе ОСНО, при решении закрыть ИП, должен осуществить сдачу декларации по новой форме 3-НДФЛ в течение 5 дней со дня снятия  в ИФНС с учета.

Вас также заинтересуют:

Отчетность на 2018 год для ИП на системе УСН — читать далее

Вся отчетность для ИП на ЕНВД — перейти

Таблица сроков сдачи отчетности на 2018 год для ИП на ОСНО — читайте здесь

Новая форма декларации по транспортному налогу — скачать

Бланк заявления на получение патента для ИП в 2018 году — скачать

Изменения в новой форме декларации

Как упоминалось ранее, декларация 3-НДФЛ в новой форме претерпела некоторые изменения касающиеся заполнения документа. Образец новой формы будет действовать уже с 18.02.2018г. и применена для сдачи отчетности за 2017 год.

Рассмотрим подробнее, как изменилась декларация 3-НДФЛ:

Разделы декларацииВнесенные изменения
Титульный листПолностью исключили адрес объекта
Раздел 2 «Расчет налоговой базы и Σ налога по доходам, облагаемым по ставке»Нумерация пунктов изменена
Лист Д1 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества»Исключены строки, в которых заносили суммы имущественных вычетов, для определения базы предыдущих периодов
Лист Е1 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов»Введена новая строка – «Сумма, уплаченная за прохождение независимой оценки своей квалификации»
Лист3 «Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и ПФИ»Нумерация расходов и доходов немного изменена
Приложение «Расчет дохода от продажи объекта недвижимого имущества»Новый лист для заполнения, если физ. лицо имеет отношение к данному виду дохода

Скачать бесплатно:

Новый бланк налоговой декларации 3-НДФЛ для подачи в ИФНС за 2017 год — скачать

Образец заполнения декларации 3НДФЛ — Скачать образец

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?На сайте не нашли ответа на свой вопрос?Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.Консультация юриста совершенно бесплатна!Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

 

Источник: http://ourdocs.ru/nalogovaya-deklaraciya-3-ndfl-dlya-fiz-lic-i-ip-zapolnenie-sroki-podachi-v-2018-godu/

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2017 и 2018 год

Декларация 2018 как задавать имя файла

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-11/822@) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2017 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016 и 2017 году.

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы “Декларация 2018”, предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы “Декларация 2018” налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) InsD2018.exe – программа установки;

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Приказом ФНС от 03.10.

2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год – “Декларация 2018” для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ, которая будет здесь размещена в ближайшее время.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год – “Декларация 2017” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2017.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2017”

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

Раздел “Задание условий”

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

  1. Тип декларации – 3-НДФЛ;

  2. Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации – код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать “Да”, а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

  3. “Номер корректировки” – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

  4. “Признак налогоплательщика” – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

  5. “Имеются доходы” – выбираем свои доходы (для большинства – это только первый пункт);

  6. “Достоверность подтверждается” – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел “Сведения о декларанте”

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

  1. Фамилию, имя, отчество;

  2. ИНН;

  3. Дату рождения;

  4. Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле “Код страны” указывается код страны, выдавшей
    документ, удостоверяющий личность;

  5. Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

  6. Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

  7. Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

  8. Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

  1. Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

  2. Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода – код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

  3. Выбрать из выпадающего меню регион;

  4. Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел “Доходы, полученные в РФ”

Далее – переходим на вкладку “Доходы, полученные в РФ” и:

  1. Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками 

  2. Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов “Источники выплат”. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

    • “Наименование источника выплаты” – название работодателя;
    • ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);
    • поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;
  3. Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат.

    Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов “Месяц, дох.”.

    Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать ““. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

  4. Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

  5. Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  6. Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  7. Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  8. Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел “Вычеты”

Теперь переходим к самому интересному – вкладке “Вычеты“. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

  1. Открываем вкладку “Имущественные налоговые вычеты“;

  2. Ставим галочку напротив слов “Предоставить имущественный налоговый вычет“;

  3. Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем “договор купли-продажи”, если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на “инвестирование”;

  4. Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

  5. Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

  6. Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

  7. Далее – указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

  8. Далее – указываем дату заключения договора или акта передачи

  9. Далее – указываем размер доли;

  10. Далее – указываем год начала использования вычета;

  11. Опция “Являюсь пенсионером” позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

  12. Далее – переходим к вводу сумм.

  1. Не забываем ставить галочку в поле “Предоставить имущественный налоговый вычет“.

  2. В поле “Стоимость объекта (доли)” указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
    листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

    • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) – при дате регистрации собственности до 2008 года;
    • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
  3. В поле “Проценты по кредитам за все годы” указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

  4. В поля “Вычет по предыдущим годам по декларации” указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы.

    Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются.

    Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

  5. Сведения для заполнения окна “Вычет по предыдущим годам у налогового агента” за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

  6. В полях “Сумма, перешедшая с предыдущего года” указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

  7. Сведения в окно “Вычет у налогового агента в отчетном году” берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку “Проверить”.

Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку “Просмотр”.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2016” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:

1) программа установки (файл InsD2016.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/nalogi/programma-zapolneniya-deklaracij-3-ndfl.html

Популярные ошибки при подаче деклараций по алкоголю

Декларация 2018 как задавать имя файла

Не рекомендуется обновлять программу «Декларант-Алко» автоматически, т.к. при этом может произойти сбой, и вся БД может потеряться. Рекомендуем скачать обновление программы с нашего сайта и вручную обновить программу, нажав на «шестеренку» и указав путь к скаченному файлу обновления.

Перед обновлением рекомендуется сохранить вашу базу — файл base.sdf с данными вашей организации:

зайдите в папку: C:\Users\User\Documents\ФСРАР\Декларант-Алко или C:\Program Files\ФСРАР\Декларант-Алко;найдите файл base.sdf и скопируйте его на рабочий стол;

После установки обновления Декларант-Алко, вставьте данный файл в папку с установленной программой Декларант-Алко.

1.2. Ошибка «Заполните справочные данные»

Если при заполнении декларации возникает данная ошибка, следует проверить заполненные данные по контрагентам, для этого:

1. Откройте программу Декларант-Алко

  • Нажмите Контрагенты, выберите контрагента и нажмите Изменить
  • если данные по контрагентам не заполнены, заполните их
  • убедитесь, что галочка производитель/импортер стоит, если ваш контрагент является производителем/импортером
  • в случае, если ваш контрагент является поставщиком, галочку ставить не нужно
  • желательно выбирать реквизиты контрагентов из справочника, а не заполнять вручную

2. После того, как вы заполнили (откорректировали) данные по контрагенту, нажмите ОК
3. Убедитесь, что у контрагента добавлена лицензия. Если данные по лицензии не заполнены, нажмите Добавить

1.3. Входная строка имеет неверный формат

Если при заполнении декларации появляется ошибка Входная строка имела неверный формат,

выполните следующие действия:1. Пройдите по пути Пуск — Панель управления — Языки и региональные стандарты

2. В окне Языки и региональные стандарты нажмите Изменить этот формат

3. В строке Разделитель целой и дробной части выберите запятую, затем нажмите ОК

Ошибка ввода дробного числа устранена.

1.4. Содержимое элемента Лицензии является неполным

Если при проверке декларации появляется ошибка Содержимое элемента Лицензии является неполным. Список ожидаемых элементов: Лицензия, выполните следующее:1. В программе Декларант-Алко нажмите Работа с декларациями2. Выберите из списка необходимую декларацию и нажмите Изменить

3. В открывшемся окне поставьте галочку напротив лицензии, выданной организации. Нажмите ОК

4. Проверьте декларацию снова
Ошибка устранена.

1.5. Недействительное значение атрибута

Ошибка: В строке №7 Атрибут «П000000000005» недействителен: значение «780000000» недействительно с зрения его типа данных «ИННЮЛТип» — Сбой ограничения Pattern.

Решение: Судя по этому атрибуту «ИННЮЛТип», видно, что где то не корректно указан ИНН организации (указано 9 цифр, а ИНН имеет 10 цифр). Можно посмотреть всю базу контрагентов и найти этот неправильный ИНН или можно найти неправильную строчку открыв XML файл декларации с помощью программы «notepad++»

Аналогичные ошибки могут быть из-за не правильно указаного КПП или если ИНН или КПП вообще не указаны.Если не указан ИНН, КПП, ошибка выглядит следующим образом:В строке №7 Атрибут «П000000000005» недействителен: значение «» недействительно с зрения его типа данных «ИННЮЛТип» — Сбой ограничения Pattern.

Т.е. в кавычках нет цифр — значит не указан ИНН.

2.1. Ошибка регистрации в личном кабинете на портале Субъекта

Декларанты проверяют информацию в перечне розничных лицензий на сайте РАРа (http://fsrar.ru/licens/reestrretail), указывают при регистрации свои данные (серию и номер лицензии, дату ее выдачи), а система Субъекта выдает, что организация не найдена в перечне лицензиатов.

Решение для Декларантов в СПБ: Для корректной регистрации надо поменять местами месяц и дату и снова попробовать зарегистрироваться. Ошибка возникает вследствие разноформатного отображения даты в перечне лицензиатов Субъектов.

Решение для Декларантов в ЛО: Для корректной регистрации надо дату и месяц отделить точками. Ошибка возникает вследствие разно форматного отображения даты в перечне лицензиатов Субъектов.

Если ошибка не разрешилась, то надо обратиться в службу поддержки АИС «СКАЛА-Декларирование» через обратную связь с Субъектом — сообщить ВАШ ИНН и проблему. В ответ на Вашу эл.

почту будут высланы Ваши корректные регистрационные данные.

2.2. Ошибка функции восстановления пароля

«Ответ на контрольный вопрос некорректный. Попробуйте снова».
Обратитесь в службу поддержки АИС «СКАЛА-Декларирование» через обратную связь с Субъектом, СООБЩИТЕ ВАШ ИНН и проблему.

2.3. Ошибка при подаче декларации в Субъект

«Вы не можете сдавать данную декларацию»

Решение: Ошибка возникла вследствие не правильной регистрации — организация зарегистрировались как организация, торгующая только пивом. В такой ситуации надо написать официальное письмо на бланке организаций за подписью руководителя в уполномоченный орган субъекта с просьбой удалить неверную регистрацию в АИС «Скала».

В СПБ — на имя Директора СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров(продукции), работ и услуг» — Герман Александр Викторович на адрес: mail@quality.spb.ru

В ЛО – на имя Начальника департамента государственного лицензирования Орлов Андрей Николаевич на адрес: dglplo@mail.ruТакое письмо лучше сразу продублировать через сервис «Обратная связь с субъектом».

После удаления некорректной регистрации можно будет зарегистрироваться уже правильно.

2.4. Ошибка при распаковке криптографического сообщения

Если после отправки декларации в протоколе обработки появляется ошибка «Ошибка при распаковке криптографического сообщения»,

выполните следующие действия:
1. Сохраните на компьютер и запустите программу CertsRosalko.exe, это необходимо для автоматической установки корневого сертификата Росалкогольрегулирования
2. Убедитесь, что в хранилище Другие пользователи установлены сертификаты Росалкогольрегулирования и Субъекта. Для этого:

  • пройдите по пути Пуск — Панель управления — Свойства обозревателя
  • в Свойствах обозревателя откройте вкладку , нажмите Сертификаты
  • в открывшемся окне нажмите Другие пользователи, убедитесь, что в списке сертификатов присутствует сертификат Росалкогольрегулирования и сертификат Субъекта. Откройте каждый сертификат, срок действия сертификатов должен быть действительным.
  • o если оба или один из сертификатов не установлен (не действителен) — установите их/его.

3. Зашифруйте и подпишите файл декларации заново.Внимание! Имя файла декларации должно отличаться от имени отправленной ранее декларации.

В окне выбора сертификатов получателей необходимо выбирать два сертификата: сертификат Субъекта и сертификат Росалкогольрегулирования

4. Повторно отправьте файл декларации в контролирующие органы.

2.5. Ошибка при распаковке криптографического сообщения

«Файл с декларацией имеет неверный формат».Файл с декларацией должен иметь расширение XML.sig.zip.enc.

Проверьте правильность своих действий: выгрузить, подписать, заархивировать, зашифровать 2-мя сертификатами.

2.6. При подаче деклараций в субъект возникла ошибка: «Значение элемента «Остаток на конец отчетного периода» должно равняться сумме «Остаток на начало отчетного периода» и «Поступление всего» минус «Расход всего»»

Решение: Ошибка в арифметике декларации. Необходимо зайти в «Декларант Алко» открыть редактирование декларации, и нажать на кнопку «Импорт закупок из таблицы номер 2», в более ранних версиях ДА кнопка называется «Расчет по таблице 2». Поискать строчки с отрицательным остатком или нулевые строчки, исправить или удалить их, повторно выгрузить, подписать и отправить декларацию.

2.7. При подаче деклараций в субъект возникла ошибка: «Декларация не принята к рассмотрению. Подробнее об ошибке: За данный период отсутствует первичная декларация. Поданная декларация является корректирующей»

Решение: Отправили как корректировку, когда не сдана первичка. Нужно исправить реквизит в разделе «Работа с декларациями» и повторно подать.

При подаче деклараций в Субъект могут возникать аналогичные ошибки как и при проверке в самой программе «Декларант-Алко», рекомендуем клиентам сначала проверять «Формат XML» в ДА, а потом отправлять декларацию в Субъект.

2.8. Ошибка при подаче декларации в Субъект Статус декларации: False (Ошибка обработки)

Как узнать какая ошибка?
Выделяете интересующую Вас декларацию, внизу экрана в «Журнале обработки» и смотрите список ошибок.

Если ошибок нет

1. Как понять, что декларация принята?

— Статус декларации: Успешно обработана. Журнал обработки: Декларация успешно обработана и сохранена в базу.

2. Статус декларации: Успешно обработана, что делать дальше?

— Выделяете декларацию, нажимаете «Скачать с подписью», сохраняете на свой компьютер, загружаете её через свой личный кабинет на ФСРАР.

Так выглядит личный кабинет субъекта РФ в системе РАИС «СКАЛА»

3.1. Ошибка: «Не удается зайти в личный кабинет по ЭЦП»

Решение: Возможно не уставлен КриптоПро ЭЦП browser plug-in, это можно проверить на сайте перед входом в личный кабинет, тут же его можно и скачать.

Если ПО установлено, но ошибка присутствует – рекомендуем войти на сайт РАРа через другой браузер. Лучше всего с порталом работать через «Google Chrome» или «Mozilla».

3.2. Ошибка при подаче декларации в РАР
«Файл имеет неверное расширение или неправильное имя файла»

Решение: Не скачана копия декларации с ЭЦП Субъекта. В РАР отправляется тот же файл, что и в субъект. Необходимо зайти на портал субъекта и нажать на кнопку «Скачать с подписью», сохранить и отправить в РАР.

3.3. Если при подаче декларации в РАР возникли ошибки

Формат форматно-логического контроля ФЛК корректности заполнения декларации в АИС Субъекта и в РАРе может отличаться. В РАРе м.б. более жесткая проверка – возникают случаи когда Субъект принял декларацию, а РАР нашел ошибку. В этом случае клиенты пытаются подать снова декларацию в Субъект, а система сообщает о том, что декларация уже подана.

Решение: Необходимо исправить ошибку в «Декларант-Алко», выгрузить ее и зашифровать в КриптЭК-Д только на сертификате РАРа, потом зайти на портал РАРа и подать декларацию через вкладку «Электронные копии деклараций, поданные в бумажном виде».

Интерфейс личного кабинета РАРа

По вопросам, возникающим при работе с сайтом ФСРАР и программой «Декларант-Алко», нужно обращаться в службу тех. поддержки Росалкогольрегулирования по телефону, e-mail или на форум ФСРАР 

1. Форум Росалкогольрегулирования

2. Телефоны Дежурной линии по декларированию:
+7 (499) 251-46-19, 251-53-87, 251-83-03, 662-50-52 доб. 1050

3. Специализированные электронные почтовые ящики,на которые организации и ИП могут направить свой запрос, с приложением необходимых документов:

register@alcolicenziat.ru – вопросы регистрации, ошибки уже выполненной регистрации,

licens@alcolicenziat.ru – вопросы отсутствия розничной лицензии в сведениях на сайте www.fsrar.ru,
declaring@alcolicenziat.ru – иные технические вопросы по декларированию в электронном виде.

Контактные телефоны по вопросам методологии:

(495) 662-50-52 *1276, *1254, *1261, *1267, *5014.

Телефоны Дежурной линии по ЕГАИС:
+7 (499) 251-11-56, 251-06-59, 251-06-55, 251-71-15

Источник: http://rosalko.biz/help/populyarnye-oshibki-pri-podache-deklaracij/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.